目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市港澳宝典正版资料管理处成立于2006年，隶属北京市公园管理中心，为公益二类财政补助事业单位。  

   公园占地面积    68.2        公顷，自辽、金、元、明、清以来，一直是帝王的宫苑，也是我国乃至世界上现存延续时间最长、格局保存最完整的皇家园林。港澳宝典正版资料以其悠久的历史、极高的文物价值及丰富的文化底蕴，于    1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位，1992年又被北京市政府评定为北京旅游之最——“世界上建园最早的皇城御苑”。

主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众的文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地管理；公园浏览与项目组织管理；植物栽培与养护；古建文物保护；科普宣传教育。

（二）机构设置情况

港澳宝典正版资料管理处目前设有行政办公室、党委办公室、纪委办公室、群团办公室、宣传科、信息传媒科、管理经营科、人力资源科、计划财务科、安全应急科、资产科、审计科、园林科、科技科、规划建设科、研究室、文物保护科17个科室，及琼岛队、门区队、北岸队、东岸队、游船队、园艺队、后勤队、管理队、服务队、经营队10个业务队。

（三）人员编制及实有情况

北京市港澳宝典正版资料管理处事业编制554人，实有人数473人。

离退休人员564人，其中：离休4人，退休560人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算21421.73万元，比2022年年初预算数23708.49万元减少2286.76万元，下降9.65%。主要原因是一次性财政资金项目减少。

（一）本年财政拨款收入15230.26万元

1.一般公共预算拨款收入15230.26万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入6150万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入5460万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入690万元。

（三）上年结转结余41.47万元

10.上年结转结余41.47万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算21421.73万元，比2022年年初预算数23708.49万元减少2286.76万元，下降9.65%。主要原因是压缩项目支出规模。

(一)基本支出。基本支出预算16668.20万元，占总支出预算77.81%，比2022年年初预算数15929.11万元增加739.09万元，增长4.64%。

(二)项目支出。项目支出预算4753.53万元，比2022年年初预算数7779.38万元减少3025.85万元，下降38.90%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出2224.30万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市港澳宝典正版资料管理处政府采购预算总额2710.25万元，其中：政府采购货物预算54.00万元，政府采购工程预算427.30万元，政府采购服务预算2228.95万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市港澳宝典正版资料管理处填报绩效目标的预算项目28个，占本单位本年预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4753.53万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市港澳宝典正版资料管理处共有车辆14台，共计226.31万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计2827.01万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、共计1582.99万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

         附件：20230307北京市港澳宝典正版资料管理处2023年预算公开附表.xlsx