目   录

第一部分2022年度单位预算情况说明

    一、单位基本情况

    二、2022年收入及支出总体情况

    三、主要支出情况

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    五、其他情况说明

    六、名词解释

第二部分2022年度单位预算报表

    一、收支总表

    二、收入总表   

    三、支出总表

    四、项目支出表

    五、政府采购预算明细表

    六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

    九、政府性基金预算财政拨款支出表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    十一、财政拨款“三公”经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市港澳宝典正版资料管理处成立于2006年，隶属北京市公园管理中心，为公益二类财政补助事业单位。

公园占地面积68.2公顷，自辽、金、元、明、清以来，一直是帝王的宫苑，也是我国乃至世界上现存延续时间最长、格局保存最完整的皇家园林。港澳宝典正版资料以其悠久的历史、极高的文物价值及丰富的文化底蕴，于1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位，1992年又被北京市政府评定为北京旅游之最——“世界上建园最早的皇城御苑”。

主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众的文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地管理；公园浏览与项目组织管理；植物栽培与养护；古建文物保护；科普宣传教育。

（二）机构设置情况

港澳宝典正版资料管理处目前有行政办公室、党委办公室、纪委办公室、群团办公室、宣传科、信息传媒科、管理经营科、人力资源科、计划财务科、安全应急科、资产科、审计科、园林科、科技科、规划建设科、研究室、文物保护科17个科室，及琼岛队、门区队、北岸队、东岸队、游船队、园艺队、后勤队、管理队、服务队、经营队10个业务队。

（三）人员构成情况

北京市港澳宝典正版资料管理处事业编制554人，实有人数482人。   

离退休人员564人，其中：离休4人，退休560人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算23708.49万元，比2021年23422.15万元增加286.34万元，增长1.21%。其中：本年财政拨款收入16079.65万元,比2021年17279.78万元减少1200.13万元，主要是减少项目支出；本年其他资金收入6754.51万元,比2021年6009.04万元增加745.47万元。主要是随着旅游回暖，事业收入增加；上年结转结余资金874.33万元,比2021年133.33万元增加741万元，主要是跨年结转项目增加。

（二）支出情况说明

2022年支出预算23708.49万元，比2021年23422.15万元增加286.34万元，增长1.21%。

基本支出预算15929.11万元，占总支出预算67.19%，比2021年18374.37元减少2445.26万元，下降13.31%。主要是减员减少人员支出。项目支出预算7779.38万元，比2021年5047.78万元增加2731.60万元，增长35.11%，增加原因主要是完成全国文化中心建设增加项目支出。其中：

1、事业单位经营支出0万元。

2、上缴上级支出1707.33万元。

3、对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

预算项目主要为市委市政府重点工作，优化景区游览空间和生态环境，完善游园基础设施和文化活动，全面提升安全管控和组织保障等。

主要情况是：

（一）积极落实老城保护项目，以完成漪澜堂建筑群修缮工程及景区原状式（部分）展览展陈为重点，加快推进消防、防雷、夜景照明等配套项目的实施。同时开展小西天建筑群结构安全检测评估。

（二）办好传统节日文化活动及各项科普活动，举办高水准小微展览，完成第十四届中国菊花展览会北京展台布置任务，启动商业整体规划，优化文创商业布局。

（三）开展琼华岛电气火灾监控系统建设和消防报警系统升级改造项目，实现全园所有消防报警系统一网联动。

（四）开展全年绿化养护、古树保护工作。实施琼华岛西坡和北坡景区园林绿化景观改造提升工程，形成优质园林景观带。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市港澳宝典正版资料管理处政府采购预算总额5816.27万元，其中：政府采购货物预算328.50万元，政府采购工程预算2292.09万元，政府采购服务预算3195.68万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市港澳宝典正版资料管理处填报绩效目标的预算项目37个，占本单位本年预算项目37个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6973.04万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市港澳宝典正版资料管理处共有车辆16台，共计256.48万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计2827.01万元，单位价值100万元以上的专用设备6台（套）、共计1431.59万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市港澳宝典正版资料管理处2022年预算公开附表.xlsx