北京市港澳宝典正版资料管理处2021年部门预算情况的说明
目 录
第一部分2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年北京市港澳宝典正版资料管理处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市港澳宝典正版资料管理处，隶属北京市公园管理中心，系财政补助公益二类正处级事业单位。
其业务范围包括：提供休闲场所，丰富人民群众的文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地管理；公园浏览与项目组织管理；植物栽培与养护；古建文物保护；科普宣传教育。
（二）人员构成情况
北京市港澳宝典正版资料管理处事业编制637人，实际498人。
离退休人员558人，其中：离休4人，退休554人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
北京市港澳宝典正版资料管理处2021年收入总预算23422.15万元，比2020年29198.35万元减少5776.2万元，下降19.78%。其中：财政拨款17279.78万元,比2020年18440.81万元减少1161.03万元；统筹使用结余资金安排预算133.33万元，比2020年947.66万元减少814.33万元，主要是逐年消化存量资金；其他资金6009.04万元，主要是事业收入等方面，比2020年9809.88万元减少3800.84万元。
（二）支出预算说明
基本支出预算18374.37万元，占总支出预算78.45%，比2020年18552.49万元减少178.12万元，下降0.96%。项目支出预算5047.78万元，占总支出预算21.55%，比2020年6180.86万元减少1133.08万元，下降18.33%，主要是受疫情影响减收严重，保基本运行，大力压减项目支出。
三、主要支出情况
2021年单位预算项目支出方向主要侧重于以下几个方面：
一是积极落实老城保护项目，修复历史文脉，大力推进漪澜堂建筑群修缮工程及景区原状式（部分）展览展陈项目。二是完成北门门区环境整治提升工程，扩大北门区疏散面积，优化游客线路，提升周边景观，服务民生的同时彻底解决北门区域安全隐患。三是持续推进港澳宝典正版资料遗产监测项目，完成九龙壁、白塔季度监测数据采集并编写监测报告4次，为文物保护性修缮及专业性研究提供依据。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市港澳宝典正版资料管理处政府采购预算总额7062.68万元，其中：政府采购货物预算53.79万元，政府采购工程预算2443.21万元，政府采购服务预算4565.68万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市港澳宝典正版资料管理处填报绩效目标的预算项目17个，占本单位全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5047.78万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市港澳宝典正版资料管理处共有车辆16台，256.48万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、2827.01万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、758.92万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
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